Términos y Condiciones
Políticas de compra y despacho
1. Condiciones de compra y mínimos de despacho
Venta exclusiva por volumen
La comercialización de nuestros productos se realiza estrictamente en formato de caja cerrada. Esta medida garantiza la integridad de la cadena de frío (ultracongelados) y optimiza los costos operativos de sus pedidos. No se procesan ventas de unidades fraccionadas.
Despacho en la Región Metropolitana y Región de Los Lagos
El volumen mínimo requerido para procesar un envío a estas zonas es de 4 cajas.
Despacho a otras regiones
El volumen mínimo requerido para el envío a regiones no mencionadas anteriormente es de 6 cajas.
Retiro en sucursal
Los clientes que opten por retirar sus pedidos directamente en nuestras instalaciones podrán hacerlo sin exigencia de volumen mínimo (a partir de 1 caja).
2. Ingreso de pedidos y horarios de atención
Canal oficial de venta
Todo pedido debe ser ingresado exclusivamente a través de nuestra plataforma web. Es fundamental seleccionar correctamente su comuna de destino, ya que la logística de preparación y despacho se estructura con base en dicha información.
Validación de stock por sucursal
Dado que operamos logísticamente con dos sucursales, solicitamos a nuestros clientes verificar cuidadosamente la disponibilidad de inventario (stock) en la sucursal correspondiente a su ubicación geográfica antes de confirmar el carrito de compras. Esto nos permite garantizar el cumplimiento de su pedido sin contratiempos.
Horario de corte para despachos
La recepción de pedidos para la ruta de despacho del día hábil siguiente cierra a las 16:00 hrs. Toda solicitud ingresada o pagada con posterioridad a este horario será programada de manera automática para la siguiente ruta logística asignada a su ubicación.
Datos de facturación
Para la correcta emisión del documento tributario (factura), es responsabilidad del cliente proporcionar con absoluta precisión la Razón Social, RUT, Giro y Dirección fiscal. Estos datos deben coincidir plenamente con los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII).
3. Pagos, validación y políticas de reserva
Reserva de inventario
La preparación y reserva del stock de un pedido solo se concretará una vez que se haya acreditado el pago del 100% del valor total de la orden.
Métodos de pago habilitados
Se aceptan pagos a través de la plataforma web o transferencia bancaria. El pago en efectivo o presencial está restringido exclusivamente a la modalidad de retiro en nuestras sucursales.
Validación del pago
Es requisito indispensable enviar el comprobante de transferencia al ejecutivo de cuentas asignado, indicando claramente el número de pedido. El incumplimiento de este paso impedirá la liberación del despacho, procediendo a su reagendamiento.
Saldos a favor
En caso de generarse una diferencia económica a favor del cliente respecto a la factura final, el excedente será reembolsado en un plazo máximo de 3 días hábiles. Alternativamente, el cliente podrá optar por mantener dicho monto como saldo a favor para futuras transacciones.
Políticas de retención — retiro en sucursal
El cliente dispone de un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la confirmación del pago, para retirar su mercadería. Transcurrido este periodo, se aplicará un recargo de $5.000 + IVA diario (sujeto a cambios) por concepto de bodegaje en cámara de frío.
Políticas de cancelación
Toda anulación o desistimiento de un pedido previamente pagado estará sujeta a un descuento de $5.000 + IVA diario (sujeto a cambios) sobre el monto a reembolsar, por concepto de gastos operacionales y administrativos.
4. Protocolo de entrega y recepción de mercadería
Coordinación logística
Nuestro equipo de transporte se contactará telefónicamente previo a la llegada para estimar el horario de entrega. Agradecemos su disponibilidad para agilizar el proceso y no afectar la ruta logística.
Tiempos de espera
Si al momento de la entrega el establecimiento se encuentra cerrado o sin personal para la recepción, el transportista aguardará un máximo de 15 minutos. Excedido este lapso, la logística evaluará la factibilidad de un segundo intento durante la misma jornada o su reagendamiento para la próxima ruta disponible.
Revisión de productos in situ
Es obligatorio que la mercadería sea inspeccionada y cotejada detalladamente con la factura durante el proceso de descarga, en conjunto con el personal de reparto.
Registro de anomalías
Cualquier discrepancia, faltante o deterioro debe ser notificado por escrito en la misma factura física al momento de la firma. Esto nos permitirá gestionar una pronta solución (máximo 3 días hábiles). No se admitirán reclamos posteriores que carezcan de este respaldo documentado.
Conformidad de entrega
La persona responsable de la recepción deberá consignar en la copia de la factura su RUT, nombre completo, fecha y firma legible. Sugerimos instruir a su personal sobre este procedimiento.
Restricciones de acceso
Por estrictas normativas de seguridad, higiene y protocolos de nuestra Mutual, el personal de reparto entregará la mercadería exclusivamente en el área de recepción principal del cliente. Bajo ninguna circunstancia los transportistas están autorizados a transitar por pasillos interiores, acceder a bodegas privadas ni almacenar o acomodar los productos en vitrinas y/o cámaras de frío del establecimiento.